第一部分 部门基本情况
（一）职责职能。
陕西师范大学平凉实验中学是由平凉市政府和陕西师范大学合作创办的一所市属公办完全中学，由平凉市教育局主管、财政局全额拨款的事业单位。主要职责是:以“为每一个学生提供最适合的教育”为办学理念，以“关注每一个学生，让每个学生都能主动地、生动活泼地发展”为办学思路，培训德、智、体、美、劳全面发展的高素质学生。
（二）机构设置情况。
陕西师范大学平凉实验中学成立于2017年，截止2019年底，我校设有校长一名，副校长三名，现设有内部机构五个，教务处一个，设教务副主任一名；德育处一个，设德育处副主任一名；后勤保障部一个，设后勤保障副主任一名；校办公室一个，设办公室副主任一名，财务处一个。我校共有230个编制，2018年末实际在编在岗教职工为211人（校长、副校长为聘任制，副校长李晓亚、田逢春同志在我校编制内，校长郝云峰同志和常务副校长袁世武同志不在编制内）。
陕西师范大学平凉实验中学是由平凉市政府和陕西师范大学合作创办的一所市属公办完全中学，由平凉市教育局主管、财政局全额拨款的事业单位。主要职责是:以“为每一个学生提供最适合的教育”为办学理念，以“关注每一个学生，让每个学生都能主动地、生动活泼地发展”为办学思路，培训德、智、体、美、劳全面发展的高素质学生。
（二）机构设置情况。
陕西师范大学平凉实验中学成立于2017年，截止2019年底，我校设有校长一名，副校长三名，现设有内部机构五个，教务处一个，设教务副主任一名；德育处一个，设德育处副主任一名；后勤保障部一个，设后勤保障副主任一名；校办公室一个，设办公室副主任一名，财务处一个。我校共有230个编制，2018年末实际在编在岗教职工为211人（校长、副校长为聘任制，副校长李晓亚、田逢春同志在我校编制内，校长郝云峰同志和常务副校长袁世武同志不在编制内）。
第二部分 2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表（见附件）
表二：收入决算表（见附件）
表三：支出决算表（见附件）
表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件）
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
表二：收入决算表（见附件）
表三：支出决算表（见附件）
表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件）
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度收入总计4022.98万元,支出总计4346.24万元。与2018年决算数相比,收入减少116.62万元,增长率为-2.8%,支出增加2054.12万元,增长率为93.35%,主要原因是2018年度建设项目未开票列支支出项目，做预付账款，导致结转数较高，本年度开票入账后支出增加。
二、收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计4022.98万元,其中:财政拨款收入3909.86万元,占97.19%;其他收入113.11万元,占2.81%。
三、支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计4346.24万元,其中：基本支出2510.42万元,占57.76%；项目支出1835.82万元,占42.24%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入合计3909.86万元，较上年决算数减少138.77万元,增长率-3.43%。主要原因是：本年度项目建设资金减少。
本部门2019年度财政拨款支出合计4223.54万元，较上年决算数增长1931.42万元,增长率84.26%。主要原因是：2018年度项目支出多未开票列支出，本年度在上年度支出开票的基础上，继续进行项目建设，故支出增长较高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计4223.54万元，较上年决算数增长2931.42万元,增长率226.87%。主要原因是：2018年度项目支出多未开票列支出，本年度开票入账后列支出项，同时本年度继续进行项目建设，且我单位本年度秋季再度招收初高中各一届学生和老师，工资福利和日常支出均有增长，故支出增长较高。
1.教育支出4012.67万元,占95.01%,主要用于教职工工资福利、学生资助、日常运转支出及建设项目支出。
2.社会保障与就业支出160.31万元，占3.79%,主要用于教职工养老保险、工伤保险、生育保险和失业保险缴费。
3.医疗卫生与计划生育支出50.57万元,占1.20%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出2387.72万元。其中:人员经费1903.46万元,较上年增加1027.07万元,主要原因是我校截止上年末在编人员只有152人，人员费用支出只有一个学期，2019年秋季增加教师和学生后，在编教职工达到212人，年薪校长增加至4人，全年均有人员费用支出，且含有学生助学金项目，故增长幅度大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助和助学金。公用经费484.26万元,较上年增加242.93万元,主要原因是2018年我校只有初高中各两个年级，2019年秋季增加了初、高中各一个年级的教职工和学生后，各项费用均有大幅提升。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2019年基本收入2438.86万元,较上年减少609.77万元,主要原因是本年度维修改造项目减少，且建设项目本年度拨款减少。基本支出2387.72万元,较上年增加1095.60万元,主要原因是上年度结转数较大。上年基本支出结转547.79万元,年末结转（余）440.1万元。
七、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度政府性基金预算收入合计0万元。
本部门2019年度政府性基金预算支出合计0万元。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2019年度本部门“三公”经费支出共计2.68万元,较年初预算数增加2.68万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明
2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。
公务车购置费0万元，为市法院无偿调拨至我校（2017年建校初期调入，2019年内完成过户）。
公务车运行维护费2.68万元,主要用于公务用车加油、外派过境费、停车费、保养费等费用,费用支出较年初预算数增加2.68万元,主要原因是我单位公务用车为建校初期由上级部门协调调入，后一直未过户，在2019年初未进入我校编制，无法进入预算，后于2019年中携带编制过户至我校，故产生相关费用。
公务接待费0万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。
2019年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆（含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理）;国内公务接待0批次,0人次。
九、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况的说明。
2019年本部门政府采购支出总额1591.16万元，其中：政府采购货物支出467.51万元，政府采购工程支出1123.65万元，政府采购服务支出0万元。货物指出主要用于学生宿舍床具、桌椅、教职工办公桌椅、办公电脑、教学专用器具的购买，工程支出主要用于学校续建报告厅项目、各项维修改造工程建设。中小企业的合同金额1591.16万元及占政府采购支出总金额的比重100%。
（三）国有资产占用情况的说明。
截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:其他用车1辆。其他用车主要是单位日常公务用车，同时服从机关事务管理局调配。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、关于预算绩效情况的说明。
部门项目支出绩效自评情况
共组织对2019年度3个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金137.83万元，占一般公共预算项目支出总额的3.26%。其中:2项目自评结果为“优”, 涉及资金137.83万元。
本部门2019年度收入总计4022.98万元,支出总计4346.24万元。与2018年决算数相比,收入减少116.62万元,增长率为-2.8%,支出增加2054.12万元,增长率为93.35%,主要原因是2018年度建设项目未开票列支支出项目，做预付账款，导致结转数较高，本年度开票入账后支出增加。
二、收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计4022.98万元,其中:财政拨款收入3909.86万元,占97.19%;其他收入113.11万元,占2.81%。
三、支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计4346.24万元,其中：基本支出2510.42万元,占57.76%；项目支出1835.82万元,占42.24%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入合计3909.86万元，较上年决算数减少138.77万元,增长率-3.43%。主要原因是：本年度项目建设资金减少。
本部门2019年度财政拨款支出合计4223.54万元，较上年决算数增长1931.42万元,增长率84.26%。主要原因是：2018年度项目支出多未开票列支出，本年度在上年度支出开票的基础上，继续进行项目建设，故支出增长较高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计4223.54万元，较上年决算数增长2931.42万元,增长率226.87%。主要原因是：2018年度项目支出多未开票列支出，本年度开票入账后列支出项，同时本年度继续进行项目建设，且我单位本年度秋季再度招收初高中各一届学生和老师，工资福利和日常支出均有增长，故支出增长较高。
1.教育支出4012.67万元,占95.01%,主要用于教职工工资福利、学生资助、日常运转支出及建设项目支出。
2.社会保障与就业支出160.31万元，占3.79%,主要用于教职工养老保险、工伤保险、生育保险和失业保险缴费。
3.医疗卫生与计划生育支出50.57万元,占1.20%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出2387.72万元。其中:人员经费1903.46万元,较上年增加1027.07万元,主要原因是我校截止上年末在编人员只有152人，人员费用支出只有一个学期，2019年秋季增加教师和学生后，在编教职工达到212人，年薪校长增加至4人，全年均有人员费用支出，且含有学生助学金项目，故增长幅度大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助和助学金。公用经费484.26万元,较上年增加242.93万元,主要原因是2018年我校只有初高中各两个年级，2019年秋季增加了初、高中各一个年级的教职工和学生后，各项费用均有大幅提升。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2019年基本收入2438.86万元,较上年减少609.77万元,主要原因是本年度维修改造项目减少，且建设项目本年度拨款减少。基本支出2387.72万元,较上年增加1095.60万元,主要原因是上年度结转数较大。上年基本支出结转547.79万元,年末结转（余）440.1万元。
七、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度政府性基金预算收入合计0万元。
本部门2019年度政府性基金预算支出合计0万元。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2019年度本部门“三公”经费支出共计2.68万元,较年初预算数增加2.68万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明
2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。
公务车购置费0万元，为市法院无偿调拨至我校（2017年建校初期调入，2019年内完成过户）。
公务车运行维护费2.68万元,主要用于公务用车加油、外派过境费、停车费、保养费等费用,费用支出较年初预算数增加2.68万元,主要原因是我单位公务用车为建校初期由上级部门协调调入，后一直未过户，在2019年初未进入我校编制，无法进入预算，后于2019年中携带编制过户至我校，故产生相关费用。
公务接待费0万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。
2019年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆（含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理）;国内公务接待0批次,0人次。
九、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况的说明。
2019年本部门政府采购支出总额1591.16万元，其中：政府采购货物支出467.51万元，政府采购工程支出1123.65万元，政府采购服务支出0万元。货物指出主要用于学生宿舍床具、桌椅、教职工办公桌椅、办公电脑、教学专用器具的购买，工程支出主要用于学校续建报告厅项目、各项维修改造工程建设。中小企业的合同金额1591.16万元及占政府采购支出总金额的比重100%。
（三）国有资产占用情况的说明。
截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:其他用车1辆。其他用车主要是单位日常公务用车，同时服从机关事务管理局调配。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、关于预算绩效情况的说明。
部门项目支出绩效自评情况
共组织对2019年度3个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金137.83万元，占一般公共预算项目支出总额的3.26%。其中:2项目自评结果为“优”, 涉及资金137.83万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
一般公共服务：指陕西师范大学平凉实验中学用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指陕西师范大学平凉实验中学用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附表:陕西师范大学平凉实验中学2019年部门决算公开表.xls
附件：陕西师范大学平凉实验中学预算执行情况绩效自评报表.xlsx
事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
一般公共服务：指陕西师范大学平凉实验中学用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指陕西师范大学平凉实验中学用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附表:陕西师范大学平凉实验中学2019年部门决算公开表.xls
附件：陕西师范大学平凉实验中学预算执行情况绩效自评报表.xlsx
甘公网安备 62080202000265号