陕西师范大学平凉实验中学2023年部门预算公开说明
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
陕西师范大学平凉实验中学是由平凉市政府和陕西师范大学合作创办、由平凉市教育局主管的一所市属公办完全中学，也是由平凉市财政局与崆峒区财政局全额拨款的事业单位。学校贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，推进初中、高中阶段学历教育；对在校学生进行德、智、体、美、劳等方面的系统教育和训练。
二、机构设置
（一）内设及归口管理机构
陕西师范大学平凉实验中学内设办公室、教务处、德育处、教研室、后勤处、财务处、信息中心、保卫科等机构。
（二）参照公务员法管理的事业单位
陕西师范大学平凉实验中学下属没有参照公务员法管理事业单位。
（三）其他事业单位
陕西师范大学平凉实验中学下属没有非参照公务员法管理事业单位。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2023年预算收入4847.82万元，其中：当年财政拨款收入4724.68万元，比2022年预算增加1612.14万元，增长51.79%，增长的主要原因是：教职工增加、职称评定等影响的工资福利及社会保障支出增加，同时过渡期奖励性补贴纳入预算；新建项目预算资金增幅较大。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入4724.68万元，政府性基金预算收入0万元，事业收入123.14万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2023年支出预算4847.82万元，其中：当年财政拨款预算4724.68万元，比2022年预算增加1612.14万元，增长51.79%，增长的主要原因是：由于教职工人数增加和职称调整等影响的工资福利及社会保障支出增加，同时过渡期奖励性补贴纳入预算；新建项目预算资金增幅较大。包括：
1.一般公共服务支出4070.16万元。
2.社会保障和就业支出254.92万元。
3.社会保险基金支出14.34万元。
4.卫生健康支出151.36万元。
5.住房保障支出233.90万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出4724.68万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出3116.52万元，比2022年预算增加840.89万元，增长36.95%。增加的主要原因是：教职工增加、职称评定等影响的工资福利及社会保障支出增加，同时过渡期奖励性补贴纳入预算。
（二）项目支出
2023年一般公共预算拨款项目支出预算1608.16万元，比2022年预算增加771.25万元，增长92.15%，增加的主要原因是：学生公寓楼建设资金增加。
1.保障运转经费3个，主要是：校长年薪、陕师大培训管理费、本校教育发展基金。
2.学生资助类经费3个，主要是市级配套高中免学费、高中助学金、特教学生补助经费。
3.其他项目1个，为学生公寓楼1新建项目。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元。
（二）公务接待费0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），跟2022年预算持平。
（四）培训费0万元，学校正常培训费用从公用经费中列支。
（五）会议费0万元。
（六）事业运行费0万元。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2023年本单位涉及非税收入（普通高中学费、普通高中住宿费），2023年计划征收123.14万元。
（三）政府采购情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额121.97万元，其中：政府采购货物预算4.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算116.32万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为11433.05万元。其中：办公用房1890平方米，价值113.09万元。单位共有公务用车1辆，价值21.30万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约4.65万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
我单位执行部门绩效评价，按年度预算申报，在年终进行绩效考评并上报考评结果。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年单位预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支出1608.16万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出1604万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。
八、名词解释
财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出：反映政府的转移性支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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